云南省戒毒管理局（本级）2026年预算公开目录

　　第一部分 云南省戒毒管理局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

　　第二部分 云南省戒毒管理局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省戒毒管理局（本级）2026年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算单位，云南省戒毒管理局（本级）为二级预算单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

　　（二）机构设置情况

　　内设机构涉密，不予公开。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化政治引领，坚持党的绝对领导。着力加强政治建设，深化党的创新理论武装，压实意识形态工作责任制。

　　2.防范化解风险，维护场所安全稳定。统筹谋划安全稳定工作，全力确保场所安全稳定，全力做好收治转戒工作，全面提升安全生产管理效能，筑牢网络、舆情、保密安全防线。

　　3.深耕主责主业，提升戒治工作实效。持续优化专业中心建设，深化戒毒人员个性化矫治，持续推进教育矫治工作创新，着力提升医疗戒治能力，推进戒毒康复试点工作，持续提升规范执法水平。

　　4.拓展延伸职能，积极融入社会治理大局。统筹推进“五项工作”开展，推动社会化延伸服务提质增效，做强禁毒法治宣传矩阵，深化跨境戒毒交流合作。

　　5.坚持固本强基，加强保障体系能力建设。提升项目规划建设使用质效，推动戒毒经济高质量发展，积极破解场所建设和土地利用难题，深化智慧戒毒建设。

　　6.加强队伍建设，着力锻造过硬队伍。深化从严管党治警，加强干部队伍建设，优化警力资源配置，落实暖警爱警措施。

　　二、预算单位基本情况

　　云南省戒毒管理局（本级）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

　　干警编制涉密，不予公开。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2026年部门财务总收入47,386,498.28元，其中：一般公共预算47,329,646.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入56,852.06元。

　　与上年对比减少9,734,418.64元，下降17.04%，主要原因分析：一是上年结转资金同比减少；二是警察服装经费由省司法厅统一执行；三是落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2026年部门财政拨款收入47,329,646.22元，其中:本年收入44,243,175.47元，上年结转收入3,086,470.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,243,175.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,734,418.64元，下降17.06%，主要原因分析：一是上年结转资金同比减少；二是警察服装经费由省司法厅统一执行；三是落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2026年部门预算总支出47,386,498.28元。财政拨款安排支出47,329,646.22元，其中：基本支出26,084,975.47元，与上年对比增加310,050.61元，增长1.20%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；项目支出21,244,670.75元，与上年对比减少10,044,469.25元，下降32.10%，主要原因分析：一是上年结转资金同比减少；二是警察服装经费由省司法厅统一执行；三是落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-强制隔离戒毒-行政运行41,032,491.25元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27,540.00元，主要用于主要用于单位开支的离退休经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,085,104.11元，主要用于主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,015.81元，主要用于主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

　　卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务68,400.00元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,303,190.07元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助940,893.53元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,597.00元，主要用于主要用于其他医疗保障方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,798,414.45元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额14,887,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算14,837,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省戒毒管理局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计361,400.00元，较上年减少37.34元，下降0.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省戒毒管理局（本级）2026年因公出国（境）费预算为97,000.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次（注：省戒毒管理局无因公出国（境）组团权限，因公出国（境）组团及人次按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施）。

　　增减变化原因:无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省戒毒管理局（本级）2026年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为12批次，接待50人次。

　　增减变化原因:按照省委、省政府《严格落实要求切实硬化预算管理二十条措施》《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，严格控制公务接待管理，公务接待较上年无新增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省戒毒管理局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为234,400.00元，较上年减少37.34元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费234,400.00元，较上年减少37.34元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　增减变化原因：贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务用车管理，严格公务用车使用审批程序，严格控制公务用车使用次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.聚焦主责主业，认真做好收治收戒，严格规范戒毒执法、扎实开展教育戒治，有序推进戒毒保障，推动戒毒工作高质量发展（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　2.聚焦监管安全，扎实推进专项治理，积极推进安全生产，不断完善场所建设，提升队伍素养，规范执法管理，积极清理拖欠企业账款，降低涉访涉诉风险，确保场所安全稳定（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　3.聚焦运行保障，提高戒毒工作保障能力，保障在职人员权益，强化经费监管，提高资金使用效益，为戒毒工作高质量发展夯实基础（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　4.聚焦智慧戒毒，强化智慧科技赋能，提升执法效率，抓好技术支撑和服务保障，确保网络和信息安全，实现科学戒毒（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　5.聚焦职能拓展，深化“一体两翼”工作布局，统筹抓好社会化延伸工作指导站建设，探索开展戒毒康复工作，支持配合教育行政部门做好专门教育，聚拢各强戒所优势资源提供更多更好的禁毒宣传服务，积极融入社会治理（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省戒毒管理局（本级）2026年机关运行经费安排4,651,467.20元，与上年对比减少67,216.68元，下降1.42%，主要原因分析：在职实有人数同比减少，对应支出减少。

　　（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

　　云南省戒毒管理局（本级）2026年委托业务费安排2,124,563.00元，与上年对比减少411,477.00元，下降16.23%，主要原因分析：贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步压减非必要一般性支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，云南省戒毒管理局（本级）资产总额38,494,199.03元，其中，流动资产8,351,436.42元，固定资产8,202,270.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,940,491.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,903,466.70元，其中固定资产减少3,340,534.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3,381项，账面原值15,938,167.50元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

　　（五）其他需要说明的情况

　　云南省戒毒管理局（本级）2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省戒毒管理局（本级）2026年预算公开附表.pdf