2.树牢底线思维抓安全，确保场所持续安全稳定。一是坚决打赢安全稳定保卫战。坚持总体国家安全观，履行好场所安全稳定责任，确保实现“六无”目标。二是健全完善安全稳定长效机制。三是提升安全管理水平。

3.深耕主责主业，戒毒工作全面提升。一是持续整治安全隐患。二是坚持发挥教育矫治功效。三是提升戒毒医疗保障水平。四是全面融合提升智慧戒毒。

4.强化内控建设，规范机构运行。加强信息化管理，推进内控信息化建设，将预算管理、项目管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理和往来款管理等业务融入内控信息化平台，实现对经济运行活动从计划到实施完成闭合式链条式管理，进一步降低经济活动风险。

5.深入推进全面预算管理，提高财务管理水平。严格执行强制隔离戒毒机关财务管理制度，按年初部门预算要求，严格按照预算批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹合理安排好全年资金。从严控制“三公”经费支出，树立勤俭节约的良好风气，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，确保“三公”经费支出较前一年只降不增，取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密,不公开。

离退休人员234人，其中：离休4人，退休230人。

车辆编制22辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入117,166,363.38元，其中：一般公共预算112,968,363.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,198,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

部门财务总收入与上年对比增加13,560,963.38元，增长13.09%，主要原因是：一是新增其他收入；二是因统发工资结构调整，对应社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入112,968,363.38元，其中:本年收入112,602,718.23元，上年结转收入365,645.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112,602,718.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加9,362,963.38元，增长9.04%，主要原因是：因统发工资结构调整，对应社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出117,166,363.38元。财政拨款安排支出112,968,363.38元，其中：基本支出112,880,032.64元，与上年对比增加10,897,132.64元，增长10.69%，主要原因是因统发工资结构调整，对应社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类相应增加；项目支出88,330.74元，与上年对比减少1,534,169.26元，下降94.56%，主要原因是:今年项目比上年减少，对应的项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-强制隔离戒毒85,918,685.12元，主要用于干警人员经费及公用经费，强制隔离戒毒人员经费及强制隔离戒毒业务费。(具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休143,100.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,885,395.20元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,684,187.24元，主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,150,403.84元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,035,925.98元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出250,666.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,900,000.00元，主要用于住房公积金单位缴存部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额67,500.00元，其中：政府采购货物预算67,500.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计425,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降6.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降60.00%。预计接待25批次，预计接待250人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，严格按预算执行，树立勤俭节约的良好风气，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出，确保接待费支出较前一年只降不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为405,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变化；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变化。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行。公务用车运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。一是高度重视预算绩效管理工作，确实将预算绩效考核工作落到实处，根据《云南省戒毒管理局关于印发预算绩效管理试行办法的通知》（云戒发〔2021〕19号）要求，成立了预算绩效管理领导小组，制定我单位整体支出、项目支出绩效评价指标，完成预算绩效考核，从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面进行考核。二是加强监督，审计科负责对2023年预算绩效考核管理工作进行监督，对工作不落实或落实不力，考核不认真的报政治处按照相关规定进行处理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“六无”目标：全力实现无毒品流入、无戒毒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情的安全管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排9,979,978.96元，与上年对比增加613,078.96元，增加6.55%，主要原因：因统发工资结构调整，相关机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额253,785,592.22元，其中，流动资产7,659,629.70元，固定资产净值228,742,244.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,080,007.66元，无形资产净值4,227,520.36元，其他资产76,190.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,012,585.63元，其中固定资产净值减少17,251,287.70元。处置房屋建筑物8,625.04平方米，账面原值4,991,865.96元；处置车辆2辆，账面原值214,450.00元，实现资产处置收入1,800.00元；报废报损资产119项，账面原值637,804.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第一强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。