附件1
云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年预算公开目录
第一部分 云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第三强制隔离戒毒所始建于1956年1月，原名为云南省第41劳动改造管教队，后又称云南省第32劳动改造管教支队，1984年正式改建为云南省第三劳动教养管理所，2013年职能移交后更名为云南省第三强制隔离戒毒所。
云南省第三强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于省级劳教机构更名的批复》等文件规定，主要履行以下职责：
具体职责内容属涉密范围,不公开。
（二）机构设置情况
我部门共设置57个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是场所各项工作承前启后、巩固发展、跨越突破的关键之年，省三所2023年场所工作总要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着眼高质量发展，以政治建设为统领，围绕“打造戒毒工作排头兵”目标任务，以确保场所安全稳定为底线，统筹安全和发展，持续推进场所治理体系和治理能力现代化，全力维护场所的持续安全稳定，不断推动场所奋力开创平稳健康发展的新局面。围绕上述要求，重点抓好以下方面：
1.全面从严治党，提高党建质量。坚持全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任体系，扎实推进基层党组织建设，不断增强党组织政治功能和组织功能，落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，持续推动“模范机关”建设和开展“对标先进、争创一流”主题实践活动和作风革命效能革命，坚持党建和业务同部署、同落实、同考核。
2.防范化解风险，维护安全稳定。强化安全管理措施制度的执行落实，推进“戒毒场所医疗工作巩固攻坚年活动”，实现医疗工作新突破，巩固拓展智能化建设成果，不断提升场所信息化、智能化建设水平，加强应急指挥体系建设，提升处置效率，全年实现所管安全“六无”目标。
3.夯实教育基础，增强戒治实效。建立统一模式常态性规范运行，夯实教育矫治工作基础性，提升教育矫治工作专业性，强化教育矫治工作创新性，形成不同层级的教、学、用研究形式，服务场所安全稳定大局。
4.加强队伍建设，提升整体素质。将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后时期的首要政治任务，高举思想旗帜，突出思想领航，全面做好队伍教育培训工作，强化警察、职工、辅警队伍监督管理，严明队伍纪律作风，坚持好干部标准，加强干部队伍建设，紧紧围绕“全面打造戒毒工作全国排头兵”这一主题，聚焦宣传重点，构建宣传合力，全面加强场所新闻宣传工作。
5.加强基础建设，提升保障水平。紧紧围绕场所重点工作，规范行政办公管理工作，全面提升保密工作水平，全力做好财务管理和后勤保障工作，修订完善制度体系和规范流程，抓实全所考核工作，加强全所综合协调服务，保障场所稳定运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
干警编制涉密，不公开。
离退休人员267人，其中：离休1人，退休266人。
车辆编制26辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入148,896,964.38元，其中：一般公共预算140,445,164.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,451,800.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
部门财务总收入与上年对比增加19,107,564.38元，增幅14.72%，主要原因分析：一是新增其他收入；二是因政策原因，人员变动及职级晋升、工资档次变动，对应的部门一般公共预算财政拨款中强制隔离戒毒支出、社会保障和就业支出等增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入140,445,164.38元，其中：本年收入139,951,642.84元，上年结转收入493,521.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139,951,642.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比增加10,655,764.38元，增幅8.21%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及职级晋升、工资档次变动，对应的部门一般公共预算财政拨款中强制隔离戒毒支出、社会保障和就业支出等增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出148,896,964.38元。财政拨款安排支出140,445,164.38元，其中：基本支出139,252,501.36元，与上年对比增加12,168,201.36元，增幅9.57%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及职级晋升、工资档次变动，对应的部门一般公共预算财政拨款中强制隔离戒毒支出、社会保障和就业支出等增加；项目支出1,192,663.02元，与上年对比减少510,136.98元，降幅29.96%，主要原因分析：本年度项目数量减少，支出金额减少，同时上年结转金额减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-强制隔离戒毒109,176,210.75元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。）
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休147,960.00元，主要用于单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,155,483.04元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,548,902.13元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,664,046.95元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,725,670.51元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出244,596.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,782,295.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额2,123,500.00元，其中：政府采购货物预算1,733,500.00元、政府采购服务预算390,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,065,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降12.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。
增减变化原因：提高政治站位，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为915,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费810,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为23辆。
增减变化原因：无增减变化，与上年持平。坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，对公务用车实行集中管理、统一调度，加强日常维修保养，严格使用审批程序，并严格按预算执行。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：
1.保障云南省第三强制隔离戒毒所人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
2.全面提升强制隔离戒毒场所信息化水平，夯实教育基础，增强戒治实效，坚守安全底线，全力确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
3.坚持严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
4.国有农场税费改革补助经费，项目绩效目标：根据《关于welcome欧洲杯(体育)官方网站贯彻国务院办公厅关于深化国有农场税费改革意见文件的通知》等文件精神，进一步深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻企业农工负担，获补对象覆盖率达100%，强化农工队伍管理，改善农工生产生活质量，推动国有农场经济和各项社会事业的发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“六无”：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第三强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排11,882,080.80元，与上年对比增加585,280.80元，增幅5.18%，主要原因分析：工会费、福利费按照应发工资全口径测算安排,机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省第三强制隔离戒毒所部门资产总额78,171,037.41元，其中，流动资产6,734,654.62元，固定资产68,136,765.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,299,617.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,018,797.53元，其中固定资产减少7,415,394.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值294,797.70元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入900.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省第三强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《部门政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
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