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云南省第四强制隔离戒毒所2023年预算公开目录

第一部分 云南省第四强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第四强制隔离戒毒所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南省第四强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职责为：依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

云南省第四强制隔离戒毒所共设置二十六个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，坚持党的绝对领导。始终坚持安全稳定是第一责任，服从服务戒毒工作大局，紧紧围绕中心工作，狠抓各项制度落实，积极认真开展各项工作。

1.夯实政治责任，强化党建引领，落实好管党治警的各项要求，抓好基层党支部建设和党员管理教育；

2.落实政治建警、素质强警、从严治警和从优待警，抓好干警队伍建设；

3.严格落实各项所管安全制度措施，确保场所安全稳定； 

4.持续做深科学戒毒，展现良好戒治成效，加强后续衔接帮扶探索，拓宽禁毒戒毒宣传渠道，提升教育矫治质量；

5.强化医疗卫生，提高生活卫生保障能力，确保管理质量不断提升；

6.压实属地责任，推进“平安戒毒所”建设、助力“平安丽江”建设，加强联防联动建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入51,066,730.90元，其中：一般公共预算50,757,730.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入309,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

部门财务总收入与上年对比增加3,824,630.90元，增幅为8.10%。主要原因分析：一是新增其他收入；二是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策，人员工资、社会保险缴费等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入50,757,730.90元，其中：本年收入49,143,447.93元，上年结转收入1,614,282.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,143,447.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加3,515,630.90元，增幅为7.44%。主要原因分析：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策，人员工资、社会保险缴费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出51,066,730.90元。财政拨款安排支出50,757,730.90元，其中：基本支出50,167,021.03元，与上年对比增加6,673,321.03元，增幅15.34%，主要原因分析：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策，人员工资、社会保险缴费等相应增加；项目支出590,709.87元，与上年对比增加212,609.87元，增幅56.23%，主要原因分析：上年结转结余项目增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-强制隔离戒毒39,733,451.42元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不公开，公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14,040.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,897,100.96元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出454,790.21元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,030,980.45元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,010,894.84元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93,485.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,522,988.02元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,289,428.00元，其中：政府采购货物预算1,270,428.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计620,600.00元，较上年减少14,500.00元，下降2.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化，主要原因是：严格落实中央八项规定和《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。

（二）公务接待费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为257,000.00元，较上年减少14,500.00元，下降5.34%，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计国内公务接待批次为50次，预计接待500人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，加强公务接待审核把关，严控公务接待费支出规模，公务接待费预算安排较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为363,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费258,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年持平,无增减变化，主要原因是：严格落实中央八项规定、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，严格执行公务用车及资产管理、政府采购等相关规定，严格公务用车管理，在预算编制、车辆编制范围内节约财政资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

云南省第四强制隔离戒毒所高度重视预算绩效管理工作，成立云南省第四强制隔离戒毒所预算绩效管理领导小组，结合年度预算绩效目标和单位重点工作任务，严格按照省财政的预算管理要求，进行项目前期储备、可行性研究论证，完成基础信息管理、项目库管理、部门预算管理、预算绩效管理系统信息维护和上报工作，开展年度预算的编制、绩效评价、执行工作，按季度开展预算执行考核、绩效追踪评价、绩效运行监控，每年根据预算绩效考评办法、预算管理制度以及日常工作开展情况，进行整体绩效自评和项目绩效自评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.平安戒毒所：坚持总体国家安全观，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，统筹疫情防控和安全稳定工作，进一步夯实安全管理基础，全力实现“零事故”；进一步提高风险防控能力，努力做到“零隐患”；进一步强化制度执行力，锤炼实干“真功夫”；进—步加强舆情导控力，牢牢掌握“主动权”；不断强化斗争精神，真抓实干，努力实现“六无”目标（无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情），维护场所安全稳定。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排4,407,609.60元，与上年对比增加209,209.60元，增幅4.98%，主要原因分析：人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策后，工会经费、福利费等相应增加，使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所部门资产总额171,095,298.28元，其中，流动资产4,049,523.74元，固定资产138,632,478.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程134,500.00元，无形资产28,278,796.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,337,765.14元，其中固定资产减少6,124,050.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值139,605.60元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入20,318.61元，其中出租资产5,943.36平方米，资产出租收入20,318.61元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第四强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

附件：云南省第四强制隔离戒毒所2023年部门预算表