云南省第六强制隔离戒毒所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算单位。单位主要执行强制隔离戒毒措施，依法对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治工作，组织强制隔离戒毒人员开展适度习艺劳动，对其进行身体康复、法律和道德教育等工作；协助办案单位做好案件侦破工作；开展毒品预防、禁毒宣传等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位机构设置情况涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省戒毒管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

单位人员编制及使用情况内容涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

车辆编制26辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我所在厅、局党委的正确领导和驻地党委政府的关心支持下，锚定打造戒毒工作全国排头兵目标不动摇，聚焦场所持续安全稳定不放松，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，各项工作不断取得新的更大进步。

1.突出政治引领，加强党的建设，始终把牢戒毒工作正确方向。坚持把学懂弄通做实党的创新理论成果作为首要政治任务，深入学习领悟习近平总书记重要指示批示精神等，夯实政治理论基础。定期研判党组织设置情况，适时优化调整党支部，并成立妇女委员会，选举产生第一届妇女委员会委员，加强基层组织建设。

2.聚焦场所安全，压实责任链条，夯实安全稳定底盘。以“强基础 提质效 护稳定”专项行动为着力点，落实落细各项制度措施，全力维护场所安全稳定，连续8年实现“六无”目标。抓紧抓实案件深挖，完善《省六所深挖违法犯罪线索工作实施办法》。持续加强应急保障，紧紧围绕“专业强 反应快”，推进指挥中心规范化、科学化和制度化建设，确保设备安全运行，为预防重大灾害做足准备。

3.深耕主责主业，推动两翼延伸，全力以赴厚植场所发展根基。持续加大沟通对接力度，主动将收治关口前移，坚持全员收治。科学设置“五大中心”，高质量配备戒毒设施，配齐配强专兼职警察，高分通过示范所验收。拓展两翼辐射范围，与禁毒办共同研究制定《推行司法行政戒毒系统“一体两翼”工作实施方案》，畅通了运行机制。与民盟德宏支部挂牌成立云南戒毒“黄丝带帮教”工作基地等，较好引入优质社会资源、专家力量提升矫治工作水平。

4.主动应变求变，挖掘场所潜力，助推戒毒工作不断创新发展。创新推出“六所云盘”，通过平台融合、数据共享实现了一所三区实时联动、资源实时调度，最大程度满足行政办公需求。升级改造云南省毒品预防教育基地，推出“云展馆”、网上预约等便民利民措施，全面深化宣传教育。

5.从严管党治警，练内功树形象，锻造忠诚干净担当戒毒铁军。组织召开全所党的建设暨党风廉政建设工作会议，制发2024年党风廉政建设及反腐败工作任务和责任分解，组织关键岗位人员参观反腐倡廉警示教育基地，到法院零距离旁听庭审，持续深化党风廉政建设。严格落实练兵计划，定期组织训练、测试及考核，警察职工比学赶超氛围浓厚。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所2024年度收入合计129740561.42元。其中：财政拨款收入121306069.24元，占总收入的93.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8434492.18元，占总收入的6.50%。

与上年相比，收入合计减少56452842.57元，下降30.32%。其中：财政拨款收入减少62354020.56元，下降33.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5901177.99元，增长232.94%。主要原因：一是2024年度开展项目较上年相比有所减少，相应收入有所下降；二是2024年收到所属企业承担基本建设自筹部分840万元，导致其他收入较上年大幅度增加。

二、支出决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所2024年度支出合计128885866.02元。其中：基本支出119483173.04元，占总支出的92.70％；项目支出9402692.98元，占总支出的7.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少57373283.26元，下降30.80%。其中：基本支出增加3353094.61元，增长2.89%；项目支出减少60726377.87元，下降86.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因:一是本年所属企业承担基本建设自筹部分840万元其他收入计入行政运行经费，导致行政经费增加；二是基础建设项目基本完成，导致项目支出减少；三是收治人数下降，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出119483173.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99888162.53元，占基本支出的83.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19595010.51元，占基本支出的16.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9402692.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

强制隔离戒毒具体项目涉密，不予公开。通过项目实施，有效保障戒毒场所安全、稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出121306069.24元,占本年支出合计的94.12%。与上年相比减少62354020.56元，下降33.95%,完成年初预算的109.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出99208344.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%,完成年初预算的112.10%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；造成预决算差异的主要原因是年内追加中央转移支付资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8344153.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的90.96%。主要用于离退休公用经费及缴纳机关事业单位养老保险等；造成预决算差异的主要原因是社保缴纳基数调整及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出5549837.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的96.37%。主要用于各类传染病防治及医疗保障；造成预决算差异的主要原因是单位医保缴纳基数调整及人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8203734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的112.62%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳基数调整及人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为569800.00元，决算为555954.10元，完成年初预算的97.57%；支出决算较上年增加104751.16元，增长23.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.52%，完成年初预算的99.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为445000.00元，决算为431504.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.62%，完成年初预算的96.97%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为4800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.86%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加14750.00元，增长14.06%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加86681.16元，增长25.14%；公务接待费支出决算较上年增加3320.00元，增长224.32%；具体是国内接待费支出决算4800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3320.00元，增长224.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为569800.00元，支出决算为555954.10元，完成年初预算的97.57%，支出决算较上年增加104751.16元，增长23.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119650.00元，完成年初预算的99.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为445000.00元，决算为431504.10元，完成年初预算的96.97%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为4800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实勤俭节约过“紧日子”的12条意见的通知》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加14750.00元，增长14.06%；公务用车运行维护费支出决算增加86681.16元，增长25.14%；公务接待费支出决算增加3320.00元，增长224.32%，具体是国内接待费支出决算4800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3320元，增长224.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是随着戒毒工作的专业化发展，与外省戒毒局及省内各戒毒所的交流合作日益频繁，接待频次上升，导致公务接待费较上年增加；二是由于部分车辆使用年限较长，驾驶里程数较大，导致车辆维修养护频率较高；三是经上级部门统筹后，公务用车购置预算增加了15000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。车辆老化存在安全隐患，按规定和程序对老化且存在安全隐患的车辆进行报废更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于戒毒人员调遣及解除、后续延伸调查、场所安全检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作交流、学习等相关事由发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第六强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出12015213.73元，比上年减少424332.51元，下降3.41%,主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实勤俭节约过“紧日子”的12条意见的通知》的要求，厉行节约、压减不必要的支出。单位机关运行经费主要用于干警办公费、差旅费、培训费、印刷费及所政管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省第六强制隔离戒毒所资产总额494099146.02元，其中，流动资产12252793.62元，固定资产431207166.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4657836.77元，无形资产44722937.53元（净值），其他资产1258411.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27320833.88元，其中固定资产增加178560962元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值334604.00元；报废报损资产27项，账面原值2442477元，实现资产处置收入5880.00元；出租房屋2169.40平方米，账面原值1625345.98元，实现资产使用收入147730.03元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额764657.07元，其中：政府采购货物支出386306.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出378351.07元。授予中小企业合同金额418856.67元，其中：授予小微企业合同金额418856.67元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的“一体两翼”工作模式。

4.五大中心：戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心 。

附件：1.决算公开附表

附件：2.决算国有资产使用情况表

附件：3.决算绩效自评报告