云南省第一强制隔离戒毒所2026年预算公开目录

　　第一部分 云南省第一强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第一强制隔离戒毒所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第一强制隔离戒毒所2026年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省第一强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局主管的正处级政法机构，前身为云南省第一劳动教养管理所，成立于1954年，为省财政二级预算拨款单位，主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置32个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

1.戒治质效“提档升级”，戒治成果更加丰硕。一是立足戒毒场所主责主业，践行“主动服务、上门收治”工作举措，推出“24小时”收治在岗、运转在线模式；二是开展省一所所管安全“规范戒治行为、提升戒治质量、确保安全稳定”专项活动，规范戒毒人员戒治行为，提升教育戒治质量；三是优化戒治体系，构建“个体干预+团体辅导+社会延伸”三维心理矫治体系；四是与云南司法警官职业学院合作《个别教育谈话与心理咨询技术的整合应用研究》课题，着力提升警察在日常谈话教育工作中规范、灵活使用心理学技术的实操能力。

2.执法规范“精准落地”，执法公信力更加彰显。一是完善执法制度体系，完成《执法管理指导手册——省一所一线执法管理警察参考读本》《强制隔离戒毒所“两违一危品”清查管控规范指引》编撰及规范指引视频拍摄制作；二是强化执法监督问责，建立“日常监督+专项检查+随机抽查”机制，开展执法管理督察，排查整改执法不规范问题。

3.智慧戒毒“赋能增效”，服务保障更加有力。一是完成场所安消一体化升级改造，打通传统消防信息孤岛、提升消防事件处理效率、加快消防安全责任落实、兼顾水电使用管理；二是推进戒毒人员宿舍智慧化升级改造，提升安全防护能力和操作便利性；三是进一步推进戒毒人员档案规范化建设，完善档案室相关标准化设施设备，完成档案室规范化和标准化建设。

4.一体两翼“深化践行”，关爱帮扶更具实效。一是延伸指导精准发力，有效提升基层禁毒工作队伍专业能力；二是关爱帮扶落实落地；三是延伸站点标杆打造，着力打造西山区怡心桥社区社会化延伸工作指导站示范站点建设，推动社会化延伸工作提质增效。

5.品牌塑造 “亮点纷呈”，社会影响力更加广泛。一是打造“砺警”思政教育品牌，制定贯穿全年的“砺警”思政大讲堂；二是“如一”品牌为核心，构建“品牌理念+传播矩阵+载体创新”三位一体的品牌建设体系；三是践行“戒毒+中医药”的戒毒医疗理念，制定生理脱毒4个戒毒处方，推出4类中药袋泡茶和平肝降压枕，与云南大学毒品戒治创新中心联合申报戒毒手环及戒毒专用药盒两项戒毒发明专利，现已向国家专利局申请专利。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密,不公开。

车辆编制22辆，实有车辆22辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入115,236,297.16元，其中：一般公共预算115,141,806.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入94,491.00元。

部门财务总收入与上年对比增加7,563,855.01元，增长7.02%，主要原因：一是上年度结转至本年资金增加;二是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入115,141,806.16元，其中:本年收入111,926,642.56元，上年结转收入3,215,163.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111,926,642.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加7,589,364.01元，增长7.06%，主要原因：一是上年度结转至本年资金增加;二是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加。

　　四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出115,236,297.16元。财政拨款安排支出115,141,806.16元，其中：基本支出111,326,642.56元，与上年对比增加4,514,200.41元,增长4.23%，主要原因：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加。项目支出3,815,163.60元，与上年对比增加3,075,163.60元，增加415.56%，主要原因：上年结转资金同比大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒86,800,288.58元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休134,550.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,452,296.56元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出95,924.28元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,144,145.35元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,982,404.39元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出248,566.50元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,283,630.50元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

　　（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额357,500.00元，其中：政府采购货物预算357,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计338,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

云南省第一强制隔离戒毒所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因:无增减变化，均为0.00元。

　　（二）公务接待费

　　云南省第一强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为18,000.00元，与上年持平，国内公务接待预计批次为20次，预计接待180人次。

增减变化原因:无增减变化。年度执行中将进一步强化本部门公务接待管理，勤俭务实，严格控制接待批次、人次，压减接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费200,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆。

增减变化原因:无增减变化。2025年公务用车更新车辆1辆、报废1辆。将贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务用车管理，严格公务用车使用审批程序，严格控制公务用车使用次数，严格控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.消除场所所管安全隐患，确保场所安全稳定。加强安全管理，强化场所风险管控能力水平，阻绝安全隐患，实现戒毒场所“六无”目标（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　2.加强和完善警用装备建设及安防设施建设，保障日常工作高效完成。规范警用装备的使用和管理，保障水电设施设备正常使用，保障监管设备有序运转，提升干警工作效率（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　3.做好教育戒治工作。提高戒治水平、提高戒治效果、提升戒治质量，凸显戒毒资源最优化和戒毒效果最大化（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　4.加强业务培训及警务交流学习，提升干警综合素质，培养高素质人才，提高教育戒治能力；加强所务公开，结合场所主责主业及社会延伸服务工作开展宣传工作，着力讲好戒毒故事，提升戒毒所的文明形象（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

　　3.两违一危品：可能对场所安全和人员安全构成威胁的物品，以及相关管理规定中明确的违禁品、违规品和危险品。

　　4.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省第一强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排10,612,112.50元，2025年机关运行经费安排10,623,654.94元，与上年对比减少11,542.44元，下降0.11%，主要原因分析：收治戒毒人员人数同比减少，对应支出减少。

　　（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所资产总额192,982,953.88元，其中，流动资产5,880,147.66元，固定资产182,470,913.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,631,892.43元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,749,299.11元，其中固定资产减少18,219,647.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值239,768.75元；报废报损资产15项，账面原值282,449.00元，实现资产处置收入3,850.00元；资产使用收入799,216.97元，其中出租资产10,402.23平方米，资产出租收入790,219.15元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

　　（五）其他需要说明的情况

云南省第一强制隔离戒毒所2026年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

附件：云南省第一强制隔离戒毒所2026年预算公开附表.pdf