云南省第二强制隔离戒毒所2026年预算公开目录

　　第一部分 云南省第二强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第二强制隔离戒毒所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第二强制隔离戒毒所2026年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省第二强制隔离戒毒所成立于1951年，是经省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，依法承担对强制隔离戒毒人员日常管理教育工作，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置46个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不予公开。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

一是强化政治引领，聚焦理论武装，践行忠诚干净担当彰显新气象。持续深化理论武装，持续加强基层组织建设，持续提升干部队伍素质。

　　二是夯实工作基础，聚焦核心职能，以“五项工作”机制开展确保戒毒工作实现新跨越。严格落实管理制度；整合教育资源，提高教育戒治水平；继续深化社区矫正工作和“一体两翼”工作成效，依托“清扬”宣讲团和“禁毒教育数智联盟”，提升社会服务水平；强化基础工作，补齐短板弱项。

　　三是树牢安全理念，聚焦安全发展，运用法治观念打开矛盾化解新局面。筑牢发展安全基石，提升应急处突能力；加强现场管理，深化安全研判、检查制度，深度排查问题隐患，确保风险防控精准到位；强化法治保障支撑，依法化解历史遗留问题。

四是锤炼过硬作风，聚焦服务保障，以作风建设新成效推动服务质效展现新风貌。持续深化作风建设，筑牢思想根基；健全担当作为激励机制，激发干部队伍活力；整合监督资源，增强监督精准性和有效性；强化综合保障，提升服务质效，在服务大局中推动工作高质高效运转。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

　　干警编制涉密，不予公开。

　　车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2026年部门财务总收入133,016,103.28元，其中：一般公共预算130,927,360.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,088,743.27元。

　　部门财务总收入与上年对比增加24,221,248.88元，增长22.26%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障、卫生健康及住房保障等支出财政拨款收入增加；二是根据工作需要，基础设施建设项目增加收入；三是单位资金收入同比增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2026年部门财政拨款收入130,927,360.01元，其中:本年收入130,837,360.01元，上年结转收入90,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130,837,360.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加22,168,505.61元，增长20.38%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障、卫生健康及住房保障等支出财政拨款收入增加；二是根据工作需要，基础设施建设项目增加收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2026年部门预算总支出133,016,103.28元。财政拨款安排支出130,927,360.01元，其中：基本支出106,265,360.01元，与上年对比增加966,505.61元，增长0.92%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障、卫生健康及住房保障等支出增加；项目支出24,662,000.00元，与上年对比增加21,202,000.00元，增长612.77%，主要原因分析：一是根据工作需要，基础设施建设项目增加支出；二是上年未实施完成项目结转本年继续实施。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-强制隔离戒毒-行政运行103,933,787.74元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休122,130.00元，主要用于财政保障离退休人员的公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,945,132.11元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出90,143.66元，主要用于行政单位工伤保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,063,627.57元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,752,852.44元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出230,958.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,788,728.49元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，金额0.00元。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额1,568,280.00元，其中：政府采购货物预算467,000.00元、政府采购服务预算1,101,280.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省第二强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计540,000.00元，较上年减少7,200.00元，下降1.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省第二强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因:无增减变化，均为0.00元。

　　（二）公务接待费

　　云南省第二强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为10次，共计接待125人次。

增减变化原因：贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务接待管理，勤俭务实，严格控制接待批次、人次，压减接待费用，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省第二强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为530,000.00元，较上年减少7,200.00元，下降1.34%。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费410,000.00元，较上年减少7,200.00元，下降1.73%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

　　增减变化原因：根据执法执勤工作的需要，2026年内需更新购置执法执勤公务用车1辆，贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，着力抓好车辆的安全管理和检修维护，严格公务用车使用审批，厉行节约，公务用车运行维护费支出相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.聚焦主责主业，推动基础工作迈上新台阶。严格落实管理制度，确保实现“六无”的场所安全稳定目标；提高教育能力，不断提升教育矫治质量；继续深化社区矫正和“一体两翼”工作成效，提升社会服务水平（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　2.聚焦安全发展，推动质效提升实现新突破。强化实战演练，提升综合应急处置能力，推动各项安全防范措施真正落地见效；持续推进新所区建设项目拖欠企业工程尾款问题解决，防范化解风险，维护场所安全稳定（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　3.聚焦保障品质，推动保障工作取得新质效。做好本部门人员经费、公用经费保障，按规定落实警察职工各项待遇，保障部门正常履职（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　4.聚焦科技筑基，推动智慧戒毒锻造平安新质态。全面融合提升智慧戒毒，完善智慧安防体系，用好戒毒大数据平台，用活智慧教育体系（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省第二强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排11,023,316.56元，与上年对比增加314,473.70元，增长2.94%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障、卫生健康及住房保障等支出财政拨款收入增加。

　　（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

　　云南省第二强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排238,000.00元，与上年持平，主要原因分析：贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，严格控制一般性支出预算数。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，云南省第二强制隔离戒毒所资产总额444,091,736.78元，其中，流动资产27,037,045.69元，固定资产363,401,036.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,654,328.08元，无形资产51,999,326.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加45,901,583.93元，其中固定资产减少23,234,041.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值178,021.00元；报废报损资产273项，账面原值1,497,744.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入925,612.22元，其中出租资产36,092.61平方米，资产出租收入925,612.22元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

　　（五）其他需要说明的情况

　　云南省第二强制隔离戒毒所2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省第二强制隔离戒毒所2026年预算公开附表.pdf