云南省第三强制隔离戒毒所2026年预算公开目录

　　第一部分 云南省第三强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第三强制隔离戒毒所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第三强制隔离戒毒所2026年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省第三强制隔离戒毒所始建于1956年1月，原名为云南省第41劳动改造管教队，后又称云南省第32劳动改造管教支队，1984年正式改建为云南省第三劳动教养管理所，2013年职能移交后更名为云南省第三强制隔离戒毒所。

云南省第三强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于省级劳教机构更名的批复》等文件规定，主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围,不公开。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置57个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

一是全面从严治党，抓党建、铸警魂。深化政治建设，筑牢忠诚警魂；持续强化理论武装，强化舆论引导，筑牢意识形态安全防线；促进党建融合，服务中心工作。

二是防范化解风险，破难题、守阵地。深化主责主业意识，切实守住、守牢主阵地，全力确保场所持续安全稳定；统筹推进“五项工作”机制运行，抓实提升教育戒治工作质效，积极主动服务禁毒工作大局。

三是坚持守正创新，拓渠道、创特色。深化精准矫治，强化专业支撑，切实增强戒治实效；突破壁垒障碍，推动社会化延伸走深走实；聚焦创新引领，加速优势项目成果转化，产出一批具有实践价值和推广意义的科研创新成果。

四是提升队伍素能，强素质、聚人心。优化队伍结构，提升管理效能，规范干部选拔任用，深化纪律作风建设，抓实教育培训，坚持严管厚爱，锻造过硬队伍；加大对警察职工队伍“八小时”内外的教育管理监督，落实暖警惠警举措，加强心理健康服务，丰富警营文化生活。

　　五是夯实基层基础，转作风、提效能。抓好高效率减负增效，树立“十种鲜明导向”工作理念，强化预算绩效管理，着眼保障机关高效有序运转，提升服务保障水平；抓好高效能督查考核，分发挥考评的激励、导向和促进作用。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

　　干警编制涉密，不予公开。

车辆编制26辆，实有车辆22辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入143,069,934.31元，其中：一般公共预算142,902,060.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入167,874.01元。

部门财务总收入与上年对比减少2,600,027.39元，下降1.78%，主要原因分析：一是场所实有人员减少，相应单位资金收入同比减少；二是上年结转结余中财政拨款结转结余同比减少。

　　（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入142,902,060.30元，其中:本年收入138,802,060.30元，上年结转收入4,100,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138,802,060.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少2,302,901.40元，下降1.59%，主要原因分析：上年结转收入同比减少。

　　四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出143,069,934.31元。财政拨款安排支出142,902,060.30元，其中：基本支出137,292,060.30元，与上年对比增加3,322,098.60元，增长2.48%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；项目支出5,610,000.00元，与上年对比减少5,625,000.00元，下降50.07%，主要原因分析：上年结转资金同比大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒108,934,711.21元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休152,100.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,872,814.52元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出120,743.61元，主要用于由单位缴纳的工伤保险费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,207,322.53元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,877,001.90元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出271,686.45元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,465,680.08元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额796,300.00元，其中：政府采购货物预算236,300.00元、政府采购服务预算560,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第三强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计580,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

云南省第三强制隔离戒毒所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化，均为0.00元。

　　（二）公务接待费

云南省第三强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平，国内公务接待预计批次为20次，预计接待120人次。

增减变化原因：无增减变化。年度执行中将进一步强化本部门公务接待管理，严格审批，勤俭务实，严格控制接待批次、人次，压减接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第三强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为530,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费410,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为23辆(车辆数与“二、预算单位基本情况”中相差1辆，原因是基本情况中数据为2025年10月底数据，更新购置车辆手续未办理完毕，未在10月前录入预算一体化系统）。

　　增减变化原因：无增减变化。年度执行中将切实贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务用车管理，严格公务用车使用审批程序，严格控制公务用车使用次数，压减公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.聚焦主责主业，认真做好收治收戒，严格规范戒毒执法、扎实开展教育戒治，有序推进戒毒保障，推动戒毒工作高质量发展（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　2.聚焦监管安全，扎实推进专项治理，不断完善场所建设，坚守安全底线，全力确保实现场所安全稳定“六无”目标（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　3.聚焦运行保障，提高戒毒工作保障能力，强化智慧科技赋能，抓好技术支撑和服务保障，确保网络和信息安全，提升执法效率，为戒毒工作高质量发展夯实基础（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.聚焦职能拓展，推进“五项工作”机制运行，抓好社会化延伸工作指导站建设，探索开展戒毒康复工作，持续完善与驻地部门的协调联动机制，抓实提升教育戒治工作质效、加强刑罚执行资源共享、做实做细帮扶关爱工作等项目的具体工作，积极主动服务禁毒工作大局（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

5.国有农场税费改革补助经费，项目绩效目标：根据《关于welcome欧洲杯(体育)官方网站贯彻国务院办公厅关于深化国有农场税费改革意见文件的通知》等文件精神，进一步深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻企业农工负担，获补对象覆盖率达100%，强化农工队伍管理，改善农工生产生活质量，推动国有农场经济和各项社会事业的发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排13,117,969.52元，与上年对比减少334,860.64元，主要原因分析：在职实有人数和收治戒毒人员人数同比减少，对应支出减少。

　　（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省第三强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排85,000.00元，与上年持平，主要原因分析：无增减变化。年度执行中将强化预算约束，从严控制委托业务费支出，规范资金使用管理。

　　（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省第三强制隔离戒毒所资产总额73,510,464.62元，其中，流动资产4,286,324.70元，固定资产53,461,988.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,778,978.30元，无形资产2,983,173.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,699,247.76元，其中固定资产减少3,098,886.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值84,932.00元；报废报损资产1项，账面原值9,000.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

　　（五）其他需要说明的情况

　　云南省第三强制隔离戒毒所2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省第三强制隔离戒毒所2026年预算公开附表.pdf