云南省第四强制隔离戒毒所2026年预算公开目录

　　第一部分 云南省第四强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第四强制隔离戒毒所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第四强制隔离戒毒所2026年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位，正处级，主要职责为依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置26个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，坚持党对戒毒工作的绝对领导，稳中求进、以进促稳，守正创新、协同配合，连续23年实现“六无”，完成各项目标任务。

　　1.凝心铸魂强根基，强化党建引领答好“政治卷”。坚持党对戒毒工作的绝对领导，坚决扛牢巡视巡察整改政治责任，夯实党建基础筑牢坚强战斗堡垒，严格落实意识形态工作责任制。

　　2.防微杜渐守底线，严格落实制度答好“安全卷”。进一步巩固、深化、拓展深入推进“强基础 提质效 护稳定”专项行动成果，聚焦安全生产、承租企业和应急处置保障强化生产安全。

　　3.以人为本护稳定，提升生卫水平答好“关怀卷”。抓好“五项保障”提升生活卫生水平，深化“四项工作”提升戒毒医疗能力。

　　4.拴心育人促新生，深化职能延伸答好“矫治卷”。引进“非遗+戒毒”纳西东巴象形文字和勒巴舞康复训练项目，运用“云课堂”开展“线上+线下”矫治活动，加强优势教育戒治项目培育，拓展社会联动，打造场所禁毒宣传新品牌。

　　5.高效运转稳大局，聚焦统筹协调答好“保障卷”。强化资金保障及内部审计监督，做精做细国有资产及基本建设管理，提质增效做好综合保障工作。

　　6.凝心聚力强担当，强化作风建设答好“队伍卷”。推进实战大练兵“砺兵增效年”政策理论学习和业务能力培训，关心关爱激发队伍活力。

　　7.清风正气护警魂，坚持一严到底答好“廉洁卷”。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进全面从严管党治警。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不予公开。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50,361,969.89元，其中：一般公共预算48,658,421.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,703,548.32元。

部门财务总收入与上年对比减少2,264,047.31元，下降4.30%，主要原因分析：2025年度项目完成率较高，结转至2026年的财政拨款收入同比下降。

　　（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,658,421.57元，其中:本年收入48,512,223.42元，上年结转收入146,198.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,512,223.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少2,260,047.31元,下降4.44%，主要原因分析：2025年度项目完成率较高，结转至2026年的财政拨款收入同比下降。

　　四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50,361,969.89元。财政拨款安排支出48,658,421.57元，其中：基本支出48,252,223.42元，与上年对比增加1,467,796.54元，增长3.14%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应的社会保障等人员类经费增加；项目支出406,198.15元，与上年对比减少3,727,843.85元，下降90.17%，主要原因分析：2025年度项目完成率较高，上年结转资金同比大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒37,587,643.21元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,440.00元，主要用于单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,264,300.32元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,113.63元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务10,100.00元，主要用于主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,732,372.01元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,206,066.16元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50,863.05元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,744,523.19元，主要用于用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额196,600.00元，其中：政府采购货物预算61,600.00元、政府采购服务预算135,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

云南省第四强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

　　（二）公务接待费

云南省第四强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20%，国内公务接待预计批次为10次，预计接待150人次。

增减变化原因：为持续深化作风建设，严格执行公务接待管理制度、标准，勤俭务实，严格控制接待批次、人次，压减接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为360,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费240,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年对比无变化的原因：一是2026年预计更新车辆1辆，与2025年更新数量一致；二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按照党政机关过“紧日子”要求，严格公务用车管理，在保证正常运转基础上严控车辆运行成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

1.强化经费保障，支撑戒毒履职。做好本部门人员、公用经费保障，支持保障部门正常履职，推动戒毒工作高质量发展（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.夯实设施基础，筑牢场所安全防线。完善基本设施设备维护及信息化建设，有效提高安全生产和防灾减灾能力，保障场所持续安全稳定，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.深化康复探索，优化戒毒工作质效。深入贯彻司法部关于“一体两翼”工作战略布局，加强和改进对吸毒特殊人群的服务管理和关爱帮扶，凸显戒毒资源最优化和戒毒效果最大化（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　4.提升宣传培训，推动戒毒事业全面发展。深入开展“六进”活动，打造禁毒宣传品牌，同时做好有序开展各类警察业务培训，不断提升业务能力和基本技能，多措并举，切实提升戒毒工作全面发展（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

　　4.“六无”目标：指无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情，是场所安全稳定的核心指标。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排4,689,972.34元，与上年对比减少101,613.08，主要原因分析：在职实有人数和收治戒毒人员人数同比减少，对应机关运行经费支出随之减少。

　　（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，主要原因分析：根据业务开展中经费实际开支情况，将历年安排在劳务费的经费调整至委托业务费中。

　　（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所资产总额151,047,242.54元，其中，流动资产4,100,916.96元，固定资产121,622,616.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程385,164.03元，无形资产24,938,545.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少988,123.74元，其中固定资产增加2,593,718.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值144,033.60元；报废报损资产1项，账面原值35,000.00元，实现资产处置收入3,662.90元；资产使用收入526,502.37元，其中出租资产12,528.77平方米，资产出租收入524,813.76元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

　　（五）其他需要说明的情况

云南省第四强制隔离戒毒所2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

附件：云南省第四强制隔离戒毒所2026年预算公开附表.pdf